Satınalma faturasına ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir fatura giriş formudur. Satıcı, ödeme ve stok bilgileri, faturaya ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir.
Satınalma Faturaları Formu
Satınalma Faturasının Hazırlanması :
Satınalma yönetimi menüsü altındaki Satınalma Faturaları formu açıkken ekle tuşuna basın. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Satıcı No alanındaki buttona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Satıcı bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda Fatura formuna otomatik olarak gelecektir. Faturaya ait vade belirtilecekse vade alanına gün olarak girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır.
Fatura ödeme şekli nakit olacaksa Açık – Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir.
Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra Satınalma Faturasına ait ‘Ayrıntılar’ bilgileri girilir.
Ayrıntılar gridinde, faturasında belirtilen stoğa ( ya da hizmet, yeni ürün ) ait bilgiler , Stok No alanında beliren buttona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek fatura form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. Fatura girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satınalma Faturası sisteme kaydedilir.
Satınalma Faturalarında Satınalma İrsaliyelerinin Seçimi :
Satınalma Faturalarına önceden düzenlenmiş bir Satınalma irsaliyesinin eklenebilmesi için Satınalma yönetimi Menüsü altındaki Satınalma Fatura Formu açıkken Ekle tuşuna basın. Ekrana Satınalma Faturası ayrıntılar sayfası gelecektir. Satıcı No alanına Faturanın düzenleneceği Satıcının Cari Kartlarda tanımlı Cari Kodunu girin ya da Satıcı No alanında beliren buttona basın. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili Satıcıyi seçerek enter tuşuna basın ya da Mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayın. Cari bilgileri otomatik gelecektir. Sağ tuş İşlemler menüsü altında İrsaliye Seç buttonuna basın. Sistemde faturası düzenlenen Satıcıya ait, kayıtlı faturalaşmamış irsaliyeler, İrsaliye Seçimi formunda Seçimi yapılacaklar bölümünde gelecektir. İlgili İrsaliye no alanı dikkate alınarak Satıcıya ait irsaliye ya da irsaliyeler, sağda bulunan checkboxın işaretlenmesiyle seçilenler bölümüne aktarılır. İlgili irsaliye ya da irsaliyeler seçildikten sonra seç tuşuna basılarak İrsaliye seçimi formundan çıkılır. Böylece Satıcıya ait seçilen İrsaliyeler Fatura Formuna aktarılmış olur.
Satınalma Faturaları Formu İrsaliye Seçim Ekranı
Uyarı : Satınalma
Faturalarında seçtiğiniz İrsaliyelerin durumu seçim sonrasında kapalı
olacaktır. Bu yüzden Faturada yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt
girişinde durumu kapalı olan Satınalma İrsaliyelerini Satınalma Faturalarındaki
İrsaliye seçimi formunda göremezsiniz.
İrsaliye İle Bağlanmamış Satınalma Faturalarında Siparişlerin Seçimi Ve Lot Takibi :
İrsaliye ile bağlanmamış Satınalma faturalarında Satınalma siparişlerinden seçim yaparak Satınalma faturalarınızı kolayca düzenleyebilirsiniz.
Satınalma yönetimi Menüsü altındaki Satınalma Fatura Formu açıkken Ekle tuşuna basın. Ekrana Satınalma Faturası ayrıntılar sayfası gelecektir. Satıcı No alanına Faturanın düzenleneceği Satıcının Cari Kartlarda tanımlı Cari Kodunu girin ya da Satıcı No alanında beliren buttona basın. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili Satıcıyı seçerek enter tuşuna basın ya da Mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayın. Cari bilgileri otomatik gelecektir Sağ tuş İşlemler menüsü altında Sipariş Seç buttonuna basın. Sistemde faturası düzenlenen Satıcıya ait, kayıtlı faturalaşmamış siparişler, Sipariş Seçimi penceresinde listelenecektir. İlgili Sipariş no alanı dikkate alınarak Satıcıya ait sipariş ya da siparişler, sağda bulunan checkboxın işaretlenmesiyle seçilenler bölümüne aktarılır. İlgili sipariş ya da siparişler seçildikten sonra seç tuşuna basılarak Sipariş seçimi penceresinden çıkılır. Böylece Satıcıya ait seçilen siparişler Fatura Formuna aktarılmış olur.
Satınalma Faturaları Formu Sağ Tuş Sipariş Seçimi
Uyarı : Satınalma
faturalarında seçtiğiniz Siparişlerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır.
Bu yüzden siparişte yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı
siparişleri Satınalma faturalarındaki Sipariş seçimi formunda
göremezsiniz.
Satınalma Faturasında Stok ve Cari hareketleri :
Satınalma Faturaları Cariye ait hareketlerin yapıldığı fiş formudur. Yapılan her Fatura girişinde faturada belirtilen Cariye ait tutarsal işlemler cari hareketi oluşturacaktır. Ayrıca muhasebe fişi oluşturularak fatura muhasebeleştirilir.
Uyarı : Satınalma Faturası
şayet irsaliye seçimi ile hazırlanmışsa stok hareketi irsaliyede
oluşturulduğundan faturada tekrar oluşturulmaz.
Satınalma Faturalarında Muhasebe Fişinin Oluşturulması :
Satınalma faturası kaydedildikten sonra muhasebe fişi oluştur buttonuna basın. Geçici Muhasebe Fişi Formu ekrana gelecektir. Bu formda muhasebe fişine ait ayrıntılı bilgileri göreceksiniz. Bu formda no alanında beliren buttona tıklayın. Muhasebe fişleri formu ekrana gelecektir. Fişi kaydetmek istediğiniz muhasebe fiş no’ sunu seçin. Yeni bir fiş no’ su ile kaydedecekseniz, Muhasebe fişlerinde ekle buttonuna basın. No Alanına Yeni bir fiş numarası yazın ve kaydet buttonuna basın. Seçin buttonuna basın. Muhasebe Fişlerinde oluşturduğunuz yeni Fişe ait Fiş numarası Geçici Muhasebe Fişi formundaki No alanına gelecektir. Kaydet buttonuna basın. Satınalma Faturanız muhasebeleştirilmiş olacaktır.
Geçici Muhasebe Fişi Formu
Uyarı : Muhasebeleştirilmiş
bir fatura silinemez. Muhasebe entegrasyonunun geri alınması gerekir.