Satınalma iade faturasına ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir iade fatura giriş formudur. Satıcı, ödeme ve stok bilgileri, faturaya ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir.
Satınalma İade Faturaları Formu
Satınalma İade Faturasının Hazırlanması :
Satınalma yönetimi menüsü altındaki Satınalma İade Faturaları formu açıkken ekle tuşuna basın. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Satıcı No alanındaki buttona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Satıcı bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda İade Faturası formuna otomatik olarak gelecektir. Faturaya ait vade belirtilecekse vade alanına gün olarak girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır.
Fatura ödeme şekli nakit olacaksa Açık – Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir.
Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra Satınalma İade Faturasına ait ‘Ayrıntılar’ bilgileri girilir.
Ayrıntılar gridinde, Satınalma iade faturasında belirtilen stoğa ( ya da hizmet, yeni ürün ) ait bilgiler , Stok No alanında beliren buttona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek Satınalma iade fatura form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. İade Fatura girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satınalma İade Faturası sisteme kaydedilir.
Satınalma İade Faturaları – Sağ Tuş Fatura Seçimi
Satınalma İade Faturaları – Sağ Tuş Fatura Seçimi II
İade Malzeme Lot Seçimi