Satış iade faturasına ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir iade fatura giriş formudur. Müşteri, ödeme ve stok bilgileri, faturaya ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir.
Satış İade Faturaları
Satış İade Faturasının Hazırlanması :
Satış yönetimi menüsü altındaki Satış İade Faturaları formu açıkken ekle tuşuna basın. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Müşteri No alanındaki buttona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Müşteri bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda İade Faturası formuna otomatik olarak gelecektir. Faturaya ait vade belirtilecekse vade alanına gün olarak girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır.
Fatura ödeme şekli nakit olacaksa Açık – Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir.
Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra Satış İade Faturasına ait ‘Ayrıntılar’ bilgileri girilir.
Ayrıntılar gridinde, Satış iade faturasında belirtilen stoğa ( ya da hizmet, yeni ürün ) ait bilgiler , Stok No alanında beliren buttona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek satış iade fatura form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. İade Fatura girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satış İade Faturası sisteme kaydedilir.